Por consiguiente se muestran el resumen de metas o secuencias funcionales con sus respectivas asignaciones presupuestales para su respectiva programación de gastos en sus distintos clasificadores de gastos, dichas asignaciones se efectuaron conforme se tiene a los detalles presentados en los planes operativos hasta el 1º trimestre por las unidades ejecutoras y oficinas administrativas, tomando en consideración en primer orden los gastos directos o costos directos.
CUADRO Nº01
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES
|
SEC-FUN |
DESCRIPCION |
RUBRO |
PIM |
UNIDAD ORGANICA |
|
0059 |
SEGUIMIENTO Y EVALUACION |
FONCOMUN |
50.000,00 |
OPMI |
|
0002 |
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA |
FONCOMUN |
10.000,00 |
SECRETARIA TECNICA DE SEGURIDAD CIUDADANA |
|
0007 |
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES |
FONCOMUN |
10.000,00 |
SECRETARIA TECNICA DE DEFENSA CIVIL |
|
0030 |
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA |
RECURSOS ORDINARIOS |
153.507,00 |
SGDSSM |
|
0001 |
ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION |
FONCOMUN |
35.000,00 |
SGDSSM |
|
0008 |
CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES |
FONCOMUN |
20.000,00 |
SGDSSM-ATM |
|
0009 |
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO |
FONCOMUN |
25.000,00 |
SGDSSM-ATM |
|
0010 |
CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA |
FONCOMUN |
20.000,00 |
SGDSSM-ATM |
|
0011 |
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL |
FONCOMUN |
15.000,00 |
SGDSSM-ATM |
|
0025 |
APOYO A LA ACCION COMUNAL |
FONCOMUN |
20.000,00 |
SGDSSM |
|
0026 |
EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL |
FONCOMUN |
15.000,00 |
SGDSSM |
|
0027 |
ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE – DEMUNA |
FONCOMUN |
20.000,00 |
SGDSSM |
|
0073 |
SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES – SISFOH |
FONCOMUN |
20.000,00 |
SGDSSM |
|
0074 |
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO -OMAPED |
FONCOMUN |
24.000,00 |
SGDSSM |
|
0075 |
BIBLIOTECA MUNICIPAL |
FONCOMUN |
20.000,00 |
SGDSSM |
|
0076 |
EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA |
FONCOMUN |
32.000,00 |
SGDSSM |
|
0033 |
MEJORAMIENTO Y CONTROL DE LA DESNUTRICION Y ANEMIA INFANTIL ADOLESCENTE DE 5 A 16 AÑOS MULTICOMUNAL EN EL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS AP |
CANON |
30.000,00 |
SGDSSM |
|
0034 |
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC |
CANON |
20.000,00 |
SGDSSM |
|
0044 |
RECUPERACION DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN EL DISTRITO DE COYLLURQUI-COTABAMBAS-APURIMAC |
CANON |
200.000,00 |
SGDSSM |
|
0045 |
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS Y MANIFESTACIONES FOLCLORICAS DEL DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
250.000,00 |
SGDSSM |
|
0005 |
PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES |
FONCOMUN |
48.532,00 |
ACTIVIDAD EN CONTINUIDAD |
|
0006 |
CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS |
FONCOMUN |
37.543,00 |
ACTIVIDAD EN CONTINUIDAD |
|
0054 |
SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES |
FONCOMUN |
10.000,00 |
ACTIVIDAD EN CONTINUIDAD |
|
0055 |
VIVERO FORESTAL Y FRUTICOLA MUNICIPAL |
FONCOMUN |
50.000,00 |
ACTIVIDAD EN CONTINUIDAD |
|
0056 |
AGRO VETERINARIA MUNICIPAL |
FONCOMUN |
61.200,00 |
ACTIVIDAD EN CONTINUIDAD |
|
0032 |
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MAQUINARIAS AGRICOLA PARA LA PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE COYLLURQUI |
FONCOMUN |
30.000,00 |
ACTIVIDAD EN CONTINUIDAD |
|
0053 |
PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS (BOTADERO) |
CANON |
100.000,00 |
ACTIVIDAD EN CONTINUIDAD |
|
0003 |
MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO LECHERO EN 12 COMUNIDADES, DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
250.000,00 |
SGDEMA |
|
0004 |
MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE OVINOS EN 12 COMUNIDADES, DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
100.000,00 |
PROYECTO NUEVO |
|
0014 |
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN PRODUCCION HORTOFRUTICOLA FAMILIAR EN EL DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – A |
CANON |
100.000,00 |
PROYECTO NUEVO |
|
0015 |
FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS |
CANON |
50.000,00 |
CONTINUIDAD |
|
0051 |
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS PARA LA ARTICULACION COMERCIAL PRODUCTIVA EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE COYL |
CANON |
234.894,00 |
PROYECTO EN CONTINUIDAD |
|
0052 |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE KIRAHUARQUI Y YAWARCCOCHAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE MANASQUI – DISTRITO DE COY |
CANON |
356.435,00 |
PROYECTO EN CONTINUIDAD |
|
0057 |
ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) DIVISION DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTALES Y FISCALIZACION EN LA LOCALIDAD COYLLURQUI, DISTRITO |
CANON |
439.990,00 |
PROYECTO NUEVO |
|
0023 |
ELABORACION DE PERFILES Y ESTUDIOS DE INVERSION |
CANON |
870.007,00 |
UNIDAD FORMULADORA |
|
0022 |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO |
FONCOMUN |
200.000,00 |
SGIDUR-MANTENIMIENTO |
|
0035 |
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL ACCESO AL CASERIO DE OSNOBAMBA DE LA COMUNIDAD DE SORCCO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC |
CANON |
100.000,00 |
SGIDUR-MANTENIMIENTO |
|
0036 |
MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 50640 SAGRADO CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS |
CANON |
68.338,00 |
SGIDUR-MANTENIMIENTO |
|
0037 |
MANTENIMIENTO DEL COMEDOR, COCINA Y SSHH DE LA I.E. INICIAL Nº858 DE LA COMUNIDAD LLAULLIYOC DEL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC |
CANON |
56.281,00 |
SGIDUR-MANTENIMIENTO |
|
0038 |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCCTURA Y REFACCION DE 02 AULAS DE LA I.E. Nº 50700 DE LA COMUNIDAD DE YADQUIRE DEL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBA |
CANON |
66.916,00 |
SGIDUR-MANTENIMIENTO |
|
0039 |
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO COMUNIDAD PFACO – CUYCHI DEL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC |
CANON |
0,00 |
SGIDUR-MANTENIMIENTO |
|
0040 |
MANTENIMIENTO DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PFACO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC |
CANON |
84.584,00 |
SGIDUR-MANTENIMIENTO |
|
0041 |
MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL ACCESO AL SECTOR DE UPIRHUAY DE LA COMUNIDAD DE YADQUIRE DEL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC |
CANON |
110.687,00 |
SGIDUR-MANTENIMIENTO |
|
0042 |
MANTENIMIENTO DE LA PISCINA MUNICIPAL EN EL SECTOR DE TAMBO PUJIO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APURIMAC |
CANON |
51.734,00 |
SGIDUR-MANTENIMIENTO |
|
0043 |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE ARMAS DE BANCAS, JARDINERIA Y SARDINELES “QOYLLOR” DEL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS APUR |
CANON |
200.000,00 |
SGIDUR-MANTENIMIENTO |
|
0012 |
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA SUR ESTE DE LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS |
CANON |
500.000,00 |
PROYECTO EN CONTINUIDAD |
|
0013 |
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA NOR OESTE DE LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBA |
CANON |
500.000,00 |
PROYECTO EN CONTINUIDAD |
|
0046 |
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE LA INSTALACIONES DEPORTIVAS EN EL (LA) LOSA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD PFACO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI COTABAMBAS |
CANON |
13.500,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0047 |
INSTALACION DE LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE VILCARO, DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
200.000.00 |
PROYECTO NUEVO |
|
0048 |
INSTALACION DE LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO EN EL CENTRO POBLADO DE MANASQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI-COTABAMBAS-APURIMAC |
CANON |
200.000.00 |
PROYECTO NUEVO |
|
0049 |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI, DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
45.802,00 |
PROYECTO EN CONTINUIDAD |
|
0050 |
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS CON CANCHA DE GRASS SINTETICO COYLLURQUI DEL DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
300.000,00 |
PROYECTO EN CONTINUIDAD |
|
0058 |
ADQUISICION DE VOLQUETE Y RETROEXCAVADORA; EN EL(LA) DIVISION DE EQUIPO MECANICO DE LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y RURAL DISTRITO DE COYLLURQUI, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC |
CANON |
1.000,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0061 |
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 50698 HUANCUIRE, DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
164.408,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0062 |
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CEMA ÑAHUINLLA, ÑAHUINLLA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI – PROVINCIA DE COTABAMBAS – DEPARTAMENTO DE APURIMAC |
CANON |
200.482,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0063 |
CREACION DE LAS ESCALINATAS DEL BARRIO VIRGEN NATIVIDAD EN LA LOCALIDAD DE COYLLURQUI DEL DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
25.000,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0064 |
CREACION LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE CHISCAHUAYLLA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
15.000,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0065 |
CREACION DE LA PLAZOLETA EN EL CENTRO POBLADO DE ÑAHUINLLA, DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
24.000,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0066 |
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO |
CANON |
20.000,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0067 |
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA PATAHUASI, AYUMAQUI Y PATARCANCHA PATAHUASI DEL DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
32.765,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0068 |
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA. MANASQUI, CHISCAHUAYLLA Y SIJAHUI DEL DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
87.523,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0069 |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LAS COMUNIDADES DE CHAHUAY, SIJAHUI Y YADQUIRE D |
CANON |
80.497,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0070 |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO AYUMAQUI, CHISCAHUAYLLA Y CHUYLLULLO. DEL DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – AP |
CANON |
50.063,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0071 |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE PATAHUASI Y PARTARCANCHA DEL DISTRITO DE COYLLURQUI |
CANON |
112.469,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0072 |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE LLAULLIYOC AYAHUILLCA Y SORCCO – 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE COYL |
CANON |
270.532,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0077 |
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E DE LAS INICIALES N° 1007 YURAC RUMI EN LA CP ÑAHUINLLA, N° 860 HUANNCUIRE EN LA C |
CANON |
80.000,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0078 |
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E INICIALES N° 901 VIRGEN DE LAS NIEVES EN LA CC DE AYUMAQUI, N° 900 HUAQQUERE EN L |
CANON |
80.000,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0079 |
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS I.E INICIALES N° 768 PATAHUASI EN LA C.C DE PATAHUASI, N° 899 AYAHUILLCA EN LA C.C DE |
CANON |
80.000,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0080 |
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE VILCARO MANASQUI PFACO Y PALLPARO DEL DISTRITO DE COYLLURQUI – PROVINCIA DE COTABAMBAS – DEPARTAMENTO DE APURIMAC |
CANON |
109.892,00 |
EXPEDIENTE TECNICO |
|
0060 |
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ELIMINACION DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE CHAHUAY, DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APUR |
CANON |
0,00 |
LIQUIDACIONES |
|
0081 |
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ELIMINACION DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE CHUYLLULLO, DISTRITO DE COYLLURQUI – COTABAMBAS – APURIMAC |
CANON |
5.824,00 |
LIQUIDACIONES |
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